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索引號: 550106643-202102-299038 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市人民政府金融辦公室 發布日期: 2021-02-23 16:19
名 稱: 昆明市人民政府金融辦公室2021年部門預算公開
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昆明市人民政府金融辦公室2021年部門預算公開

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昆明市人民政府金融辦公室2021年預算公開目錄

第一部分 昆明市人民政府金融辦公室2021年部門預算編制說明

第二部分 昆明市人民政府金融辦公室2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款三公經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算三公經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表

昆明市人民政府金融辦公室2021

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

昆明市人民政府金融辦公室是昆明市人民政府工作部門,職能職責按照《中共昆明市委辦公室 昆明市人民政府辦公室關于印發<昆明市人民政府金融辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(昆辦通〔202049號)執行。主要履行以下職責:

1.貫徹執行國家、省、市關于金融工作的方針政策和法律法規;組織擬訂金融業發展戰略和總體規劃;研究分析金融形勢和金融運行情況;提出促進金融業穩定、發展與改革的政策措施建議。

2.負責推進區域性國際金融服務中心建設,優化金融產業布局,積極引導和鼓勵駐昆金融機構支持地方經濟社會發展;會同有關部門參與地方金融機構設立、改制和重組等工作;參與策劃、指導、規范重大建設項目、重大資產整合的融資工作;牽頭協調重大金融項目招商工作。

3.配合中央金融管理部門駐昆機構做好金融監管相關工作,為中央金融管理部門提供服務;牽頭建立健全政府與金融監管機構的溝通協調機制,協調解決金融業改革發展中的有關問題。

4.推動政府與金融機構合作,發揮橋梁紐帶作用,推進金融服務實體經濟工作;引導和鼓勵在昆金融機構服務地方經濟發展,為全市重點產業、重大項目、中小微企業發展提供金融支持;加強對民營企業、中小微企業和三農的金融服務。

5.推進企業直接融資、上市、重組、并購等有關工作,促進多層次資本市場發展;推進地方金融機構組織體系建設,加強對外交流合作工作。根據授權依法對市屬金融類資產履行出資人職責。

6.依照權限負責在昆小額貸款公司、融資擔保公司等地方性金融機構的監管工作,推進地方性金融機構建設。

7.負責牽頭組織協調有關部門整頓規范地方金融秩序;組織研究提出地方金融風險防范處置和維護地方金融穩定的政策建議;承擔市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室、市P2P網絡借貸風險專項整治工作領導小組辦公室、市交易場所清理整頓工作領導小組辦公室等日常工作,負責統籌防范和打擊非法集資等非法金融活動;牽頭建立完善地方金融風險監測、識別、評估、預警和處置體系。

8.統籌指導縣(市)區政府做好金融相關工作,建立健全聯絡協調機制;協助指導全市金融機構加強人才隊伍建設。

9.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

1.昆明市人民政府金融辦公室(以下簡稱市金融辦)。于20101月設立,系昆明市人民政府正縣級工作部門,包括綜合處、銀行保險處、資本市場處、地方金融處、金融穩定處5個內設機構和機關黨總支。

2.昆明市企業融資服務中心(以下簡稱企服中心)。201111月設立,是昆明市人民政府金融辦公室管理的全額撥款副縣級事業單位(公益一類),內設基金管理處、融資服務處,機構規格為正科級。

3.昆明金融與發展研究院(以下簡稱研究院)。20165月設立,是昆明市人民政府金融辦公室管理的全額撥款副縣級事業單位(公益一類),無下設處室。

(三)重點工作概述

1.推進區域性國際金融服務中心建設,保持全市金融業平穩發展。

2.推進防范和化解金融風險相關工作。

3.推進金融服務實體經濟工作,加強對民營企業、中小微企業和三農的金融服務。

4.加強金融開放與交流合作。

5.推進企業直接融資、上市等有關工作,促進多層次資本市場發展。

6.推進地方金融機構組織體系建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共3個,分別是昆明市人民政府金融辦公室、昆明市企業融資服務中心、昆明金融與發展研究院。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位2個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制30人,其中:行政編制20人,事業編制10人。在職實有26人,其中:財政全供養 26人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 1人,其中:離休 0人,退休 1人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1014.15萬元,其中:一般公共預算1014.15萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比部門財務總收入減少2864.08萬元,主要原因是:1.深入貫徹落實過緊日子要求,結合部門工作職能及實際、上年預算執行情況等,壓減整體預算;2.我部門調整工作重心,改變工作項目內容,項目經費減少,以致部門財務總收入減少。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1014.15萬元,其中:本年收入1014.15萬元,上年結轉結余收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1014.15萬元,政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。

與上年對比部門財政撥款收入減少2864.08萬元,主要原因是:1.深入貫徹落實過緊日子要求,結合部門工作職能及實際、上年預算執行情況等,壓減整體預算;2.我部門調整工作重心,改變工作項目內容,項目經費減少,以致部門財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1014.15萬元。財政撥款安排支出 1014.15萬元,其中:基本支出594.15萬元,與上年對比減少34.08萬元,主要原因是:2020年勞務派遣人員經費在基本支出中列支,2021勞務派遣人員經費在項目經費中列支;項目支出420.00萬元,與上年對比減少2830.00萬元,主要原因是:我部門調整工作重心,改變工作項目內容,項目經費減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業支出50.13萬元。其中:2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出50.13萬元,主要用于繳納機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2.210衛生健康支出46.92萬元。其中:2101101行政單位醫療支出22.16萬元,主要用于反映行政單位的基本醫療保險繳費支出;2101102事業單位醫療支出9.85萬元,主要用于反映事業單位的基本醫療保險繳費支出;2101103公務員醫療補助支出13.84萬元,主要用于反映公務員醫療補助支出;2101199其他行政事業單位醫療支出1.07萬元,主要用于反映行政事業單位其他醫療支出。

3.217金融支出874.11萬元。其中:2170101行政運行支出356.39萬元,主要用于反映金融部門行政支出中的行政運行;2170150事業運行支出98.22萬元,主要用于反映金融部門行政支出中的事業運行;2170199金融部門其他行政支出45萬元,主要用于反映金融部門行政支出中的其他行政支出;2170399其他金融發展支出374.5萬元,主要用于反映金融發展支出中的其他金融發展支出。

4.221住房保障支出42.99萬元。其中:2210201住房公積金支出42.99萬元,主要用于反映住房改革支出中的住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.301工資福利支出517.04萬元(基本支出517.04萬元,項目支出0萬元)。其中:30101基本工資103.22萬元,主要用于在職人員按規定發放的基本工資;30102津貼補貼138.18萬元,主要用于在職人員按規定發放的津貼補貼;30103獎金98.60萬元,主要用于在職人員按規定發放的獎金;30107績效工資35.77萬元,主要用于事業單位工作人員按規定發放的績效工資;30108機關事業單位養老保險繳費50.13萬元,用于繳納職工的基本養老保險;30110職工基本醫療保險繳費32.01萬元,主要用于繳納職工基本醫療保險;30111公務員醫療補助繳費13.85萬元,主要用于繳納公務員醫療補助費;30112其他社會保障繳費2.29萬元,主要用于繳納職工的失業、工傷、生育等社會保險費;30113住房公積金42.99萬元,主要用于繳納職工的住房公積金。

2.302商品和服務支出496.61萬元(基本支出77.11萬元,項目支出419.5萬元)。其中:30201辦公費49.97萬元,主要用于購買日常辦公用品、書報雜志等;30202印刷費11萬元,主要用于單位的印刷費支出;30203咨詢費50萬元,主要用于反映單位咨詢方面的支出;30205水費1.04萬元,主要用于單位水費等支出;30207郵電費2.67萬元,主要用于單位信函等物品的郵寄費及電話費等;30211差旅費50.18萬元,主要用于單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費支出;30213維修(護)費8.16萬元,主要用于單位日常開支的資產修理和維護費用支出;30214租賃費1.5萬元,主要用于反映租賃辦公用房、專用通訊網以及其他設備等方面的費用;30215會議費87.7萬元,主要用于單位在會議期間按規定開支的住宿費、會場租金、文件印刷費等支出;30216培訓費78.54萬元,主要用于單位在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費等支出;30217公務接待費1.1萬元,主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用支出;30226勞務費5萬元,主要用于支付給外單位和個人的勞務費用;30227委托業務費79萬元,主要用于反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費;30228工會經費2.06萬元,主要用于單位按規定提取的工會經費;30229福利費7.8萬元,主要用于單位按規定提取的職工福利費;30239其他交通費用21.39萬元,主要用于單位公務交通補貼、租車費用等支出;30299其他商品和服務支出39.5萬元,主要用于反映上述科目未包括的日常公用支出。

3.310資本性支出0.5萬元(基本支出0萬元,項目支出0.5萬元)。其中:31002辦公設備購置0.5萬元,主要用于反映購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。

五、市對下專項轉移支付情況

我部門無市對下專項轉移支付情況。

(一)與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

(二)與省級配套事項

我部門無與省級配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

(四)經濟社會事業發展事項

我部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,我部門編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,政府采購預算總額13.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算11萬元、政府采購工程預算0萬元。涉及政府購買服務項目4個,購買服務預算總額24萬元。

七、部門三公經費增減變化情況及原因說明

昆明市人民政府金融辦公室2021年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計1.1萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

昆明市人民政府金融辦公室2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:對比上年無增減變化,我部門將嚴守支出底線,厲行節約。

(二)公務接待費

昆明市人民政府金融辦公室2021年公務接待費預算為1.1萬元,較上年增加0萬元,增長0%,預計國內公務接待批次為5次,共計接待40人次。

增減變化原因:對比上年無增減變化,我部門將嚴守支出底線,厲行節約。

(三)公務用車購置及運行維護費

昆明市人民政府金融辦公室2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因:對比上年無增減變化,我部門自公車改革后無公務用車支出。

八、重點項目預算績效目標情況

2021昆明市人民政府金融辦公室重點績效項目數1個,為昆明金融決策咨詢專項資金項目,該項目預算資金安排113萬元。旨在研究國內外金融形勢變化、分析行業變化趨勢,每年撰寫4期《昆明金融參考》,及時給市委、市政府提供金融動態信息和分析意見;撰寫昆明金融發展年度報告并做好昆明金融高端人才培訓。設置產出指標、效益指標、滿意度指標三級指標對項目進行評價。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.一般公共服務支出:主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役軍等。

3.財政撥款收入:指預算單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公飲用水費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市人民政府金融辦公室部門2021年機關運行經費安排77.11萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。與上年對比減少59.26萬元,主要原因是:2020年勞務派遣人員經費在機關運行經費中列支,2021勞務派遣人員經費在項目經費中列支。

(三)國有資產占有使用情況

截至20201231日的國有資產占有使用情況如下:

昆明市人民政府金融辦公室部門資產總額31.98萬元,其中:流動資產16.84萬元,固定資產15.14萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額減少15.68萬元,其中:流動資產減少10.68萬元,固定資產減少5萬元,對外投資及有價證券為0.00萬元,在建工程為0.00萬元,無形資產為0.00萬元,其他資產為0.00萬元。處置房屋建筑物為0平方米,賬面原值為0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00萬元,實現資產使用收入0.00萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市人民政府金融辦公室基本支出594.15萬元,與上年對比減少34.08萬元,主要原因是:2020年勞務派遣人員經費在基本支出中列支,2021勞務派遣人員經費在項目經費中列支。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2021年本級財力安排昆明市人民政府金融辦公室項目支出420萬元,與上年對比減少1830萬元,主要原因是:我部門調整工作重心,改變工作項目內容,項目經費減少。

監督索引號53010000749900111

附件:昆明市人民政府金融辦公室2021年部門預算表20210223035616813

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