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索引號: 550106643-202009-291887 主題分類: 財政預決算
發布機構:  昆明市人民政府金融辦公室 發布日期: 2020-09-22 17:07
名 稱: 昆明市人民政府金融辦公室2019年度部門決算
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昆明市人民政府金融辦公室2019年度部門決算

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昆明市人民政府金融辦公室2019年度部門決算

目錄

第一部分  昆明市人民政府金融辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  昆明市人民政府金融辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

按照昆明市人民政府批準印發的《昆明市人民政府金融辦公室主要職責內設機構和人員編制規定》,明確我辦主要職能為:

1.貫徹執行黨和國家、上級部門有關金融工作的方針政策和法律法規,研究制定全市金融業發展戰略和總體規劃,研究提出服務和促進金融業發展的意見和政策建議,引導和鼓勵在昆金融機構加大服務支持地方經濟社會發展的力度,組織有關考核和獎勵工作。

2.組織開展政府與金融機構的合作,負責昆明市人民政府同云南省人民政府金融辦公室、中國人民銀行昆明中心支行、中國銀行業監督管理委員會云南監管局、中國證券監督管理委員會云南監管局和中國保險監督管理委員會云南監管局的聯系溝通工作,配合依法履行地方政府的監督管理職能。

3.協助有關部門整頓、規范金融秩序,處置地方金融風險,維護地方金融穩定。

4.根據昆明市人民政府授權,依法對市屬金融類資產履行出資人職責,推薦和考核相關人員;組織指導地方金融人才隊伍建設。

5.負責小額貸款公司、融資性擔保公司等新型地方性金融機構的管理工作,推進地方性金融機構建設。

6.推進投融資平臺建設,配合有關部門指導、協調和考核投融資主體開展融資工作。

7.推進資本市場、保險市場發展。統籌、協調直接融資工作,制定扶持、推動企業上市和再融資的有關政策;引導保險資金支持地方經濟建設。

8.協調股權投資基金的管理工作;負責政府投資引導基金的管理工作。負責產權交易市場的建設、管理、規范和協調等工作。

9.推進全市金融信息共享平臺建設;研究建立政府金融管理部門金融信息系統,開展相關金融信息收集、統計和分析工作。

10.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1.推動金融服務業平穩增長。積極組織開展人民幣存貸形勢及數據比較,加強金融業增加值統計分析,研究任務指標落實工作措施,商請駐昆金融機構做好省會城市金融穩增長工作,跟進各金融機構推進協議(項目)落實情況。

2. 加快推進區域性國際金融服務中心建設。一是不斷完善金產園區一園兩片服務配套,加強金融聚集效應。二是積極推動金融小鎮首期示范點掛牌和機構入駐。三是積極開展金融招商工作。四是舉辦主題為深化金融供給側結構性改革,激發經濟發展新動能“2019國家金融與發展(昆明)峰會,進一步提升昆明金融影響力、輻射力。五是定期收集通報昆明金融運行情況,按季出版《昆明金融參考》,編撰《昆明金融發展(2019)年度報告》,研判分析金融運行情況,為市領導及市級部門提供決策參考。

3. 持續改善金融服務民營實體經濟質量效益。一是推動銀政合作,健全政銀企協調溝通機制,推進銀稅互動,探索推廣信易貸、銀稅互動,落實無還本續貸等支持政策。二是加快普惠金融發展步伐。認真履行牽頭工作職責,積極配合完成昆明市參加國家營商環境評價工作,努力提高企業融資便利度。三是推動企業上市三年倍增計劃金種子企業入庫工作。

4. 有力落實全面從嚴治黨要求。堅持把黨的政治建設擺在首位,開展不忘初心、牢記使命主題教育。深入落實中央及省、市意識形態責任制工作要求,全辦意識形態領域態勢積極健康向上。扎實推進基層黨建創新提質年各項任務落實,進一步加強黨的基層組織建設。堅決糾治四風,堅持運用好監督執紀第一種形態,堅決杜絕不作為、亂作為、慢作為問題,機關作風進一步向好,風清氣正的內部環境業已形成。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市人民政府金融辦公室2019年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。分別是:

1.昆明市人民政府金融辦公室于20101月設立,系市政府正縣級工作部門,內設綜合處、政策法規處、金融一處、金融二處、金融三處共5個處室。

2.昆明市企業融資服務中心為201111月批準設立的財政全額撥款副縣級事業單位(公益一類),內設基金管理處、融資服務處,機構規格為正科級。

3.昆明金融與發展研究院為20165月批準設立的財政全額撥款副縣級事業單位(公益一類),無下設處室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市人民政府金融辦公室部門2018年末實有人員編制28人。其中:行政編制18人(含行政工勤編制0人),事業編制10人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員16人(含行政工勤人員0人),事業人員9人(含參公管理事業人員0人),長期聘用人員10人。

離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市人民政府金融辦公室2019年度收入合計7,253.42萬元。其中:財政撥款收入7,253.42萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比收入決算減少3,205.61萬元,同比減少30.65%,主要原因為我部門根據實際工作情況,減少工作項目,進而收入減少。

二、支出決算情況說明

昆明市人民政府金融辦公室2019年度支出合計7,253.42萬元。其中:基本支出583.52萬元,占總支出的8.04%;項目支出6,669.90萬元,占總支出的91.96%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比基本支出減少26.76萬元,同比減少4.39%,與上年對比項目支出減少3,178.85萬元,同比減少32.28%,主要原因為我部門工作項目減少,同時人員經費支出增加。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明市人民政府金融辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出583.52萬元。與上年對比減少19.41萬元,同比減少14.15%,主要原因2019年昆明市人民政府金融辦公室本級及下屬事業單位職工薪資待遇正常上調,人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的79.83%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的20.17%。具體基本支出情況如下:

2080505“機關事業單位基本養老保險繳費支出44.81萬元;

2080506“機關事業單位職業年金繳費支出2.31萬元;

2089901“其他社會保障和就業支出0.71萬元;

2101101“行政單位醫療支出16.28萬元;

2101102“事業單位醫療支出6.31萬元;

2101103“公務員醫療補助”10.61萬元;

2101199“其他行政事業單位醫療支出1.22萬元;

2170101“行政運行”379.39萬元;

2170150“事業運行”81.32萬元;

2210201“住房公積金支出40.56元。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明市人民政府金融辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出6,669.90萬元。與上年對比減少3,178.85萬元,同比減少32.28%,主要原因為我辦工作項目減少,進而減少了項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下:

211308招商引資”項目支出1.16萬元

2170199金融部門其他行政支出”項目支出4萬元;

2019999其他一般公共服務支出”項目支出5,826.79萬元;

2170299金融部門其他監管支出”410萬元;

2170399其他金融發展支出”項目支出427.95萬元;

以上項目皆按照年初工作目標順利完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市人民政府金融辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出7,253.42萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加3205.61萬元,同比增加30.65%,主要原因為我部門工作任務減少,工作項目減少,進而支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出5,827.95萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的80.35%。主要用于:

211308招商引資”項目支出1.16萬元

2019999其他一般公共服務支出”項目支出5,826.79萬元;

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出47.82萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。主要用于:

2080505機關事業單位基本養老保險繳費”支出44.80萬元;

2080506機關事業單位職業年金繳費”支出2.31萬元;

2089901其他社會保障和就業”支出0.71萬元;

衛生健康(類)支出34.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%。主要用于:

2101101行政單位醫療”支出16.28萬元;

2101102事業單位醫療”支出6.31萬元;

2101103公務員醫療補助”10.61萬元;

2101199其他行政事業單位醫療”支出1.22萬元;

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出1,302.66萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的17.96%。主要用于:

2170101行政運行”379.39萬元;

2170150事業運行”81.32萬元;

2170199金融部門其他行政支出”項目支出4萬元;

2170299金融部門其他監管支出”410萬元;

2170399其他金融發展支出”項目支出427.95萬元;

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出40.56萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于:

2210201住房公積金”支出40.56元;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

()一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市人民政府金融辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.3萬元,支出決算為0.47萬元,完成預算的36.15%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.47萬元,完成預算的36.15%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因昆明市人民政府金融辦公室機關厲行節約,減少“三公”經費開支。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少2.99萬元,下降86.35%。其中:因公出國(境)費支出決算減少2.40萬元,下降100.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務接待費支出決算減少0.60萬元,下降55.72%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因昆明市人民政府金融辦公室機關厲行節約,減少“三公”經費開支。

(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.47萬元,占100.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.47萬元。其中:

國內接待費支出0.47萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于以下工作發生的接待支出。

12019410日接待廣東先導稀材股份有限公司餐費0.07萬元,接待人數7人;

22019412日接待廣東先導稀材股份有限公司餐費0.05萬元,接待人數8人;

32019527日接待廣東先導稀材股份有限公司董事長來昆考察餐費0.09萬元,接待人數11人;

42019628日接待廊坊市打非辦餐費0.1元,接待人數7人;

52019729日接待北京大成(廣州)律師事務所餐費0.06元,接待人數6人;

62019821日接待深圳南山區P2P網貸風險整治工作專班研討活動餐費0.1元,接待人數6人。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市人民政府金融辦公室2019年機關運行經費支出109.68萬元,與上年對比減少15.25萬元,同比減少12.21%,主要原因為昆明市人民政府金融辦公室機關厲行節約,減少機關運行經費開支。部門機關運行經費主要用于維持部門正常運轉所需的除人員經費以外的辦公費、印刷費、水電費、辦公耗材購置費等日常公用經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,昆明市人民政府金融辦公室資產總額51.84萬元,其中,流動資產31.7萬元,固定資產20.14萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加2.93萬元,其中;流動資產增加7.89萬元,固定資產減少4.96萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產增加0萬元,其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表



單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

51.84

31.7

20.14

0.00

0.00

0.00

20.14

0.00

0.00

0.00

0.00




填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額137.47萬元,其中:政府采購貨物支出2.84萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出134.63萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)

五、其他重要事項情況說明

昆明市人民政府金融辦公室部門無其他需要說明的情況。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共服務支出:主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役軍等。

二、 財政撥款收入:指預算單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53010000749901111


昆明市人民政府金融辦公室2019年度部門決算公開表

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