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索引號: 550106643-201903-291878 主題分類: 財政資金信息
發布機構: 昆明市人民政府金融辦公室 發布日期: 2019-03-12 17:00
名 稱: 昆明市人民政府金融辦公室部門2019年預算公開
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昆明市人民政府金融辦公室部門2019年預算公開

發布時間:2019-03-12 17:00 瀏覽次數:39
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昆明市人民政府金融辦公室2019年部門預算公開

目錄

第一部分

昆明市人民政府金融辦公室部門2019年部門預算編制說明

第二部分

昆明市人民政府金融辦公室部門2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、市本級績效目標表-1

十一、市本級績效目標表-2

十二、市對下績效目標表

十三、政府采購表

十四、部門整體支出績效目標表

十五、部門基本信息表

十六、行政事業單位資產情況表

昆明市人民政府金融辦公室

部門2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

經市政府批準印發《昆明市人民政府金融辦公室主要職責內設機構和人員編制規定》,明確我辦主要職能:

1.貫徹執行黨和國家、上級部門有關金融工作的方針政策和法律法規,研究制定全市金融業發展戰略和總體規劃,研究提出服務和促進金融業發展的意見和政策建議,引導和鼓勵在昆金融機構加大服務支持地方經濟社會發展的力度,組織有關考核和獎勵工作。

2.組織開展政府與金融機構的合作,負責昆明市人民政府同云南省人民政府金融辦公室、中國人民銀行昆明中心支行、中國銀行業監督管理委員會云南監管局、中國證券監督管理委員會云南監管局和中國保險監督管理委員會云南監管局的聯系溝通工作,配合依法履行地方政府的監督管理職能。

3.協助有關部門整頓、規范金融秩序,處置地方金融風險,維護地方金融穩定。

4.根據昆明市人民政府授權,依法對市屬金融類資產履行出資人職責,推薦和考核相關人員;組織指導地方金融人才隊伍建設。

5.負責小額貸款公司、融資性擔保公司等新型地方性金融機構的管理工作,推進地方性金融機構建設。

6.推進投融資平臺建設,配合有關部門指導、協調和考核投融資主體開展融資工作。

7.推進資本市場、保險市場發展。統籌、協調直接融資工作,制定扶持、推動企業上市和再融資的有關政策;引導保險資金支持地方經濟建設。

8.協調股權投資基金的管理工作;負責政府投資引導基金的管理工作。負責產權交易市場的建設、管理、規范和協調等工作。

9.推進全市金融信息共享平臺建設;研究建立政府金融管理部門金融信息系統,開展相關金融信息收集、統計和分析工作。

(二)機構設置情況(辦機關及下屬事業單位)

1.昆明市人民政府金融辦公室(以下簡稱市金融辦)。于20101月設立,系市政府正縣級工作部門,內設綜合處、政策法規處、金融一處、金融二處、金融三處共5個處室。

2.昆明市企業融資服務中心(以下簡稱企服中心)。為201111月批準設立的全額撥款副縣級事業單位(公益一類),內設基金管理處、融資服務處,機構規格為正科級。

3.昆明金融與發展研究院(以下簡稱研究院)。為20165月批準設立的財政全額撥款副縣級事業單位(公益一類),無下設處室。

(三)重點工作概述

1.鼓勵和支持民間資本,依法發起設立民營銀行,更好的支持昆明市中小微企業融資。

2.推進三農金融服務工作,積極構建多種形式的三農金融服務組織。

3.鼓勵社會資本投資領域,引導和支持社會資本參與重點領域建設。

4.采取多種措施,努力緩解中小企業融資難、融資貴問題。

5.推進昆明泛亞金融產業中心園區一園兩片開發建設。

6.鼓勵金融創新,積極引導金融機構開展金融產品創新。

7.抓實金融穩定工作,做好防范非法金融活動宣傳。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共3,分別是昆明市人民政府金融辦公室、昆明市企業融資服務中心、昆明金融與發展研究院。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位2個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制28人,其中:行政編制 18人,事業編制10人。在職實有25人,其中:財政全供養25人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入6011.68萬元,其中:一般公共預算5011.68萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入1000.00萬元,為上級轉移支付收入,上年結轉0.00萬元。與上年相比減少了18.66%,主要原因是我部門根據實際工作情況,調整工作重心,改變部分工作項目所致,同時上級轉移支付收入減少,進而收入減少。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入5011.68萬元,其中:本年收入5011.68萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5011.68萬元(本級財力5011.68萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用收入0.00萬元),政府性基金財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。與上年相比增加了11.93%,主要原因為我部門根據實際工作情況,調整工作重心,改變部分工作項目,進而收入減少。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出6011.68萬元。本級財力安排支出 5011.68萬元,其中,基本支出674.17萬元,項目支出4337.51萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

“208(類)-05(款)-05(項)支出49.61萬元,主要反映機關事業單位基本養老保險繳費支出;

“208(類)-05(款)-06(項)支出75.00萬元,主要反映機關事業單位職業年金繳費支出;

“208(類)-27(款)-01(項)支出0.58萬元,主要反映財政對失業保險基金的補助;

“208(類)-27(款)-02(項)支出0.52萬元,主要反映財政對工傷保險基金的補助;

“210(類)-11(款)-01(項)支出16.28萬元,主要反映行政單位醫療支出;

“210(類)-11(款)-02(項)支出8.22萬元,主要反映事業單位醫療支出;

“210(類)-11(款)-03(項)支出10.95萬元,主要反映公務員醫療補助支出;

“210(類)-11(款)-99(項)支出1.28萬元,主要反映其他行政事業單位醫療支出;

“217(類)-01(款)-01(項)支出372.96萬元,主要反映金融部門行政支出中的行政運行;

“217(類)-01(款)-50(項)支出93.41萬元,主要反映金融部門行政支出中的事業運行;

“217(類)-01(款)-99(項)支出4.00萬元,主要反映金融部門其他行政支出;

“217(類)-03(款)-99(項)支出5333.51萬元,主要反映金融發展支出中的其他金融發展支出;

“221(類)-02(款)-01(項)支出45.36萬元,主要反映住房改革支出中的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組,其中:基本支出674.17萬元,包括工資福利支出551.44萬元、商品和服務支出122.73萬元;項目支出4337.51萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

我部門暫無此預算項目。

(二)與中央配套事項

我部門暫無此預算項目。

三)按既定政策標準測算補助事項

我部門暫無此預算項目。

六、三公經費安排情況說明

2019年部門三公經費預算1.30萬元(市金融辦1.00萬元、企服中心0.20萬元、研究院0.10萬元),比上年預算數減少0.10萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,上年預算數無變化;2.公務接待費1.30萬元,比上年預算數減少0.10萬元;3.公務用車購置0.00萬元,較上年預算數無變化;公務用車運行費0.00萬元,上年預算數無變化。三公經費減少的原因主要是:

(一)我辦整合循環利用資源,提高使用效益,加強檢查監督,堅決杜絕浪費。

(二)在確保工作任務不減、工作目標不變、工作質量不降的前提下,盡量壓減支出。從大局著眼,保證全辦工作任務的完成,從細微入手,采取例行節約措施,降低三公開支。

因此,2019年公務接待預算數降低。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,我部門編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金408.29萬元,分別為

1.“購買地方金融風險大數據監測預警服務”項目,

預算400.00萬元(公開招標采購);

2.“門戶網站內容維護” 項目,

預算4.00萬元(部門自行組織采購);

3.2019年新增資產配置” 項目,

預算4.29萬元(委托集中采購機構)。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排市金融辦部門基本支出674.17萬元,與上年(601.92萬元)對比增加12%72.25萬元,增加的原因主要是:

1.2018年開展機關事業單位工資調標工作,故工資及福利費用增加。

2.2018我部門接收軍隊轉業干部3名,故工資、福利費用及相應的商品和服務支出費用增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2019年本級財力安排市金融辦部門項目支出4337.51萬元,與上年(5088.61萬元)對比減少14.76%751.10萬元,減少的原因主要是:我部門根據實際工作情況,調整工作重心,改變部分工作項目,進而預算項目支出減少。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.一般公共預算收入

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

3.一般公共預算支出

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

4.國有資本經營預算

指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的收支預算。

5.政府采購

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

(二)機關運行經費安排

2019年本級財力安排昆明市人民政府金融辦公室部門機關運行經費122.73萬元,與上年對比減少2.2萬元,同比減少1.79%,主要原因為昆明市人民政府金融辦公室機關厲行節約,減少機關運行經費開支。部門機關運行經費主要用于維持部門正常運轉所需的除人員經費以外的辦公費、印刷費、水電費、辦公耗材購置費等日常公用經費支出。

(三)國有資產占用情況

截至20181231日,昆明市人民政府金融辦公室部門資產總額227.73元,其中,流動資產19.61元,固定資產208.12元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額增加2.97元,其中,流動資產增加1.80元,固定資產增加1.17,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2018年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

四)預算績效信息

1.績效目標

1)部門總目標

研究制定昆明市金融業發展戰略和總體規劃,推動金融改革和金融創新,防范地方金融風險。大力發展資本市場,擴大企業融資渠道和規模。加快推進昆明區域性跨境國際金融中心建設。

22019年部門項目具體計劃目標:

有序推進區域性國際金融服務中心建設工作。

繼續開展化解涉金融風險工作。

大力發展資本市場工作。

切實推進三農金融服務工作。

積極協調政府項目融資工作。

認真抓好機關黨建工作。

2.重點績效項目

2019年我部門重點績效項目數為1個,即國家金融與發展(昆明)國際研討會項目,該項目年初預算為86.92元。該項目旨在通過舉辦國家金融與發展(昆明)國際研討會,全面推動昆明市金融改革創新,加快昆明區域性國際金融服務中心建設,不斷擴大昆明金融對外開放度,提高昆明金融業影響力和輻射力。

3.評價思路和過程

1)評價思路

確認當年度部門整體支出的績效目標梳理部門內容管理制度及存量資源分析確定當年度部門整體支出的評價重點構建績效評價指標體系。

2)評價目的

通過收集部門(單位)基本情況、預算制定與明細、部門中長期規劃目標及組織架構等信息,分析部門(單位)資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議,提高財政資金的使用效益。

3)評價依據

部門整體支出績效評價指標體系將部門決策、部門管理及部門績效三個一級指標細化至三級指標,共包括3個一級指標,11個二級指標,45個三級指標。詳見《昆明市人民政府金融辦公室2019年部門整體支出績效自評指標體系》。

昆明市人民政府金融辦公室

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