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索引號: 550106643-201803-291874 主題分類: 財政資金信息
發布機構:  昆明市人民政府金融辦公室 發布日期: 2018-03-01 10:02
名 稱: 昆明市人民政府金融辦公室部門2018年部門預算編制說明
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昆明市人民政府金融辦公室部門2018年部門預算編制說明

發布時間:2018-03-01 10:02 瀏覽次數:68
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目錄

第一部分

昆明市人民政府金融辦公室部門2018年部門預算編制說明

第二部分

昆明市人民政府金融辦公室部門2018年部門預算表

一、附表目錄

二、封面

三、財政撥款收支預算總表

四、一般公共預算支出表

五、基本支出預算表

六、政府性基金預算支出表

七、收支總表

八、收入總表

九、支出總表

十、三公經費公共預算財政撥款支出情況表

十一、整體支出績效目標

十二、單位基本信息表

十三、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十四、政府采購預算表

昆明市人民政府金融辦公室

部門2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

經市政府批準印發《昆明市人民政府金融辦公室主要職責內設機構和人員編制規定》,明確我辦主要職能:

1.貫徹執行黨和國家、上級部門有關金融工作的方針政策和法律法規,研究制定全市金融業發展戰略和總體規劃,研究提出服務和促進金融業發展的意見和政策建議,引導和鼓勵在昆金融機構加大服務支持地方經濟社會發展的力度,組織有關考核和獎勵工作。

2.組織開展政府與金融機構的合作,負責昆明市人民政府同云南省人民政府金融辦公室、中國人民銀行昆明中心支行、中國銀行業監督管理委員會云南監管局、中國證券監督管理委員會云南監管局和中國保險監督管理委員會云南監管局的聯系溝通工作,配合依法履行地方政府的監督管理職能。

3.協助有關部門整頓、規范金融秩序,處置地方金融風險,維護地方金融穩定。

4.根據昆明市人民政府授權,依法對市屬金融類資產履行出資人職責,推薦和考核相關人員;組織指導地方金融人才隊伍建設。

5.負責小額貸款公司、融資性擔保公司等新型地方性金融機構的管理工作,推進地方性金融機構建設。

6.推進投融資平臺建設,配合有關部門指導、協調和考核投融資主體開展融資工作。

7.推進資本市場、保險市場發展。統籌、協調直接融資工作,制定扶持、推動企業上市和再融資的有關政策;引導保險資金支持地方經濟建設。

8.協調股權投資基金的管理工作;負責政府投資引導基金的管理工作。負責產權交易市場的建設、管理、規范和協調等工作。

9.推進全市金融信息共享平臺建設;研究建立政府金融管理部門金融信息系統,開展相關金融信息收集、統計和分析工作。

(二)機構設置情況(辦機關及下屬事業單位)

1.昆明市人民政府金融辦公室(以下簡稱市金融辦)。于20101月設立,系市政府正縣級工作部門,內設綜合處、政策法規處、金融一處、金融二處、金融三處共5個處室。

2.昆明市企業融資服務中心(以下簡稱企服中心)。為201111月批準設立的全額撥款副縣級事業單位(公益一類),內設基金管理處、融資服務處,機構規格為正科級。

3.昆明金融與發展研究院(以下簡稱研究院)。為20165月批準設立的財政全額撥款副縣級事業單位(公益一類),無下設處室。

(三)重點工作概述

1.鼓勵和支持民間資本,依法發起設立民營銀行,更好的支持昆明市中小微企業融資。

2.推進三農金融服務工作,積極構建多種形式的三農金融服務組織。

3.鼓勵社會資本投資領域,引導和支持社會資本參與重點領域建設。

4.采取多種措施,努力緩解中小企業融資難、融資貴問題。

5.協助、配合市級相關單位組織市投融資領導小組成員單位,做好土地一級開發會審的相關工作。

6.推進昆明泛亞金融產業中心園區一園兩片開發建設。

7.鼓勵金融創新,積極引導金融機構開展金融產品創新。

8.抓實金融維穩工作,做好防范非法金融活動宣傳。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共3,分別是昆明市人民政府金融辦公室、昆明市企業融資服務中心、昆明金融與發展研究院。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位2個。截止201711月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制28人,其中:行政編制 18人,事業編制10人。在職實有25人,其中:財政全供養25人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入7390.53萬元,其中:一般公共預算5690.53萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入1700萬元,為上級轉移支付收入。與上年相比增加了653%,主要原因一是2017年開展機關事業單位工資及津貼調整工作,故工資及福利費用增加;同時2017年我部門公開招錄事業編制人員2名,故工資、福利費用及相應的商品和服務支出費用增加;二是我部門根據實際工作情況,調整工作重心,增加工作項目(包括上級轉移支付收入),進而收入增加。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入5690.53萬元,其中:本年收入5690.53萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5690.53萬元(本級財力5690.53萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。與上年相比增加了480%,主要原因一是2017年開展機關事業單位工資及津貼調整工作,故工資及福利費用增加;同時2017年我部門公開招錄事業編制人員2名,故工資、福利費用及相應的商品和服務支出費用增加;二是我部門根據實際工作情況,調整工作重心,增加工作項目,進而收入增加。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出7390.53萬元。本級財力安排支出 5690.53萬元,其中,基本支出601.92萬元,項目支出5088.61萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

“217(類)-01(款)-01(項)支出418.41萬元,主要反映金融部門行政支出中的行政運行;

“217(類)-01(款)-50(項)支出139.01萬元,主要反映金融部門行政支出中的事業運行;

“217(類)-03(款)-99(項)支出5088.61萬元,主要反映金融發展支出中的其他金融發展支出;

“221(類)-02(款)-01(項)支出44.5萬元,主要反映住房改革支出中的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組,其中:基本支出601.92萬元,包括工資福利支出528.23萬元、商品和服務支出73.69萬元;項目支出5088.61萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:

1.“穩增長開好局若干政策措施獎補資金項目,金額300萬元,主要用于向符合我市穩增長開好局項目申報條件并審核通過的項目發放獎補資金。

2.“云南省資本市場發展專項資金獎勵項目,金額1400萬元,主要用于向符合我市2017年度資本市場發展專項資金申報條件并審核通過的項目發放獎補資金。

(二)與中央配套事項

我部門暫無此預算項目。

三)按既定政策標準測算補助事項

我部門暫無此預算項目。

六、三公經費安排情況說明

2018年部門三公經費預算1.4萬元(市金融辦1萬元、企服中心0.3萬元、研究院0.1萬元),比上年預算數增加1.4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費1.4萬元,比上年預算數增加1.4萬元;3.公務用車購置0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;公務用車運行費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。三公經費增加的原因主要是: 我辦2018年工作任務增加,和銀、證、保等金融機構的聯系對接工作增加,同時,招商活動也有所增加,因此,2018年公務接待預算數適當增加。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,我部門編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金6.2萬元,分別為門戶網站維護費用5萬元(部門自行組織采購)、固定資產采購1.2萬元(委托集中采購機構)。

八、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排市金融辦部門基本支出601.92萬元,與上年(468.30萬元)對比增加133.62萬元,增加的原因主要是:

1.2017年開展機關事業單位工資及津貼調整工作,故工資及福利費用增加。

2.2017年我部門公開招錄事業編制人員2名,故工資、福利費用及相應的商品和服務支出費用增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2018年本級財力安排市金融辦部門項目支出5088.61萬元,與上年(513.3萬元)對比增加4575.31萬元,增加的原因主要是:我單位工作重點有所調整,增加部分項目(見附表),進而預算項目支出增加。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.“三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.一般公共預算收入

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

3.一般公共預算支出

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

4.國有資本經營預算

指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的收支預算。

5.政府采購

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

(二)機關運行經費安排

2018年本級財力安排昆明市人民政府金融辦公室部門機關運行經費73.69萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,昆明市人民政府金融辦公室部門資產總額2,247,555.59元,其中,流動資產178,087.03元,固定資產2,069,468.56元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少86,313.76元,其中,流動資產增加113,396.24元,固定資產減少199,710.00,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產1項,賬面原值199,710.00元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

四)預算績效信息

1.績效目標

1)部門總目標

研究制定昆明市金融業發展戰略和總體規劃,推動金融改革和金融創新,防范地方金融風險。大力發展資本市場,擴大企業融資渠道和規模。加快推進昆明區域性跨境國際金融中心建設。

22018年部門項目具體計劃目標:

有序推進區域性國際金融服務中心建設工作。

繼續開展化解涉金融風險工作。

大力發展資本市場工作。

切實推進三農金融服務工作。

積極協調政府項目融資工作。

認真抓好機關黨建工作。

2.重點績效項目

2018年我部門重點績效項目數為1個,即金融創新獎勵經費項目,該項目年初預算為780,000.00元。該項目旨在通過激勵駐昆金融機構金融監管部門等在金融產品、技術、服務、管理和組織形式創新,著力加快金融改革創新,著力營造良好的金融發展環境,鼓勵和引導金融機構加大對地方經濟社會發展支持,推動昆明區域性國際金融中心建設不斷取得新進展、新突破。

3.評價思路和過程

1)評價思路

確認當年度部門整體支出的績效目標梳理部門內容管理制度及存量資源分析確定當年度部門整體支出的評價重點構建績效評價指標體系。

2)評價目的

通過收集部門(單位)基本情況、預算制定與明細、部門中長期規劃目標及組織架構等信息,分析部門(單位)資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議,提高財政資金的使用效益。

3)評價依據

部門整體支出績效評價指標體系將部門決策、部門管理及部門績效三個一級指標細化至三級指標,共包括3個一級指標,11個二級指標,45個三級指標。詳見《昆明市人民政府金融辦公室2018年部門整體支出績效自評指標體系》。

昆明市人民政府金融辦公室

2018224

昆明市人民政府金融辦公室2018年部門預算公開表

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